部门预决算及“三公”经费信息

武汉市社会科学联合会2018年部门预算

 

 

 

武汉市社会科学联合会2018年部门预算

 

 

 

第一部分  武汉市社会科学联合会概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市社会科学联合会2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情武汉市社会科学联合会况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 武汉市社会科学联合会概况

 

一、部门主要职能

1、指导和协调武汉市市级哲学社会科学类社会团体开展活动;

2、联系武汉实际,组织开展理论研究和学术交流活动,积极研究探索武汉社会主义现代化建设和改革发展中提出的重大理论问题和实际问题,为武汉改革发展和现代建设建言献策;

3、普及社会科学知识,开展培训、咨询服务等活动;

4、受市委、市政府委托,承担武汉市社会科学优秀成果奖励活动的管理、组织和实施工作;

5、办好会刊、编辑出版哲学社会科学读物等;

二、部门预算单位构成

市社科联是参照公务员法管理的公益一类事业单位。

三、部门人员构成

市社科联事业编制(参照公务员法管理)6人。在职实有人数6人。退休人员5人。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 武汉市社会科学联合会2018年部门预算表

 

武汉市社会科学联合会2018年财政拨款收支预算总表

 

部门公开表1

单位:万元

收          入

支             出

项目

预算数

项目(按功能分类)

合计

一般公共预算

政府性基金预算

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算财政拨款收入

373.25

201 一般公共服务支出

 

 

 

支出类别分类

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

204 公共安全支出

 

 

 

一、基本支出

203.39

203.39

 

 

 

205 教育支出

 

 

 

    工资福利支出

152.31

152.31

 

 

 

206 科学技术支出

364.29

364.29

 

    对个人和家庭的补助

22.00

22.00

 

 

 

207 文化体育与传媒支出

 

 

 

    商品和服务支出

29.08

29.08

 

 

 

208 社会保障和就业支出

 

 

 

二、项目支出

188.74

188.74

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

16.32

16.32

 

  (一)部门项目

188.74

188.74

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

  (二)公共项目

 

 

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

三、上缴上级支出

 

 

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

四、对附属单位补助支出

 

 

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

五、事业单位经营支出

 

 

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

支出经济分类

 

 

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

301 工资福利支出

152.31

152.31

 

 

 

220 国土海洋气象等支出

 

 

 

302 商品和服务支出

217.02

217.02

 

 

 

221 住房保障支出

11.52

11.52

 

303 对个人和家庭的补助

22.00

22.00

 

 

 

222 粮油物资储备支出

 

 

 

307 债务利息及费用支出

 

 

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

309 资本性支出(基本建设)

 

 

 

 

 

230 转移性支出

 

 

 

310 资本性支出

0.80

0.80

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

311 对企业补助(基本建设)

 

 

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

312 对企业补助

 

 

 

 

 

233 债务发行费支出

 

 

 

399 其他支出

 

 

 

本年收入合计

373.25

本年支出合计

392.13

392.13

 

本年支出合计

392.13  

392.13  

 

三、上年结转

18.88  

结转下年

 

 

 

六、结转下年

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款结转

18.88  

 

 

 

 

,  

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

392.13  

支出总计

392.13

392.13

 

支出总计

392.13

392.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

武汉市社会科学联合会2018年一般公共预算支出表

 

部门公开表2

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

1

2

3

4

5

 

合计

392.13

203.39

188.74

206

科学技术支出

364.29

175.55

188.74

  20606

  社会科学

364.29

175.55

188.74

    2060601

    社会科学研究机构

175.55

175.55

 

    2060602

    社会科学研究

188.74

 

188.74

210

医疗卫生与计划生育支出

16.32

16.32

 

  21011

  行政事业单位医疗

16.32

16.32

 

    2101101

    行政单位医疗

7.68

7.68

 

    2101103

    公务员医疗补助

8.64

8.64

 

221

住房保障支出

11.52

11.52

 

  22102

  住房改革支出

11.52

11.52

 

    2210201

    住房公积金

11.52

11.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

武汉市社会科学联合会2018年一般公共预算基本支出表

 

,

部门公开表3

单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

基本支出

合计

人员经费

公用经费

1

2

3

4

5

 

合计

203.39

174.31

29.08

301

工资福利支出

152.31

152.31

 

  30101

  基本工资

22.34

22.34

 

  30102

  津贴补贴

24.00

24.00

 

  30103

  奖金

1.86

1.86

 

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

20.00

20.00

 

  30110

  职工基本医疗保险缴费

7.68

7.68

 

  30111

  公务员医疗补助缴费

8.64

8.64

 

  30112

  其他社会保障缴费

1.27

1.27

 

  30113

  住房公积金

11.52

11.52

 

  30199

  其他工资福利支出

55.00

55.00

 

302

商品和服务支出

29.08

 

29.08

  30201

  办公费

3.00

 

3.00

  30202

  印刷费

1.50

 

1.50

  30207

  邮电费

2.00

 

2.00

  30211

  差旅费

4.80

 

4.80

  30213

  维修(护)费

1.50

 

1.50

  30216

  培训费

1.50

 

1.50

  30217

  公务接待费

3.00

 

3.00

  30228

  工会经费

1.54

 

1.54

  30229

  福利费

2.00

 

2.00

  30239

  其他交通费用

4.60

 

4.60

  30299

  其他商品和服务支出

3.64

 

3.64

303

对个人和家庭的补助

22.00

22.00

 

  30302

  退休费

6.00

6.00

 

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

16.00

16.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

武汉市社会科学联合会2018年一般公共预算

“三公”经费支出表

 

部门公开表4

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

2060601

社会科学研究机构

3.00

 

 

 

 

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

武汉市社会科学联合会2018年政府性基金预算支出表

 

部门公开表5

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

小计

基本支出

项目支出

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

2018年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

武汉市社会科学联合会2018年部门收支总表

 

部门公开表6

单位:万元

收          入

支             出

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

373.25

201 一般公共服务支出

 

支出类别分类

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

204 公共安全支出

 

一、基本支出

231.95

三、事业收入

 

205 教育支出

 

    工资福利支出

170.87

四、上级补助收入

 

206 科学技术支出

392.85

    对个人和家庭的补助

32.00

五、附属单位上缴收入

 

207 文化体育与传媒支出

 

    商品和服务支出

29.08

六、事业单位经营收入

 

208 社会保障和就业支出

 

二、项目支出

188.74

七、其他收入

28.56

210 医疗卫生与计划生育支出

16.32

  (一)部门项目

188.74

 

 

211 节能环保支出

 

  (二)公共项目

 

 

 

212 城乡社区支出

 

三、上缴上级支出

 

 

 

213 农林水支出

 

四、对附属单位补助支出

 

 

 

214 交通运输支出

 

五、事业单位经营支出

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217 金融支出

 

支出经济分类

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

301 工资福利支出

170.87

 

 

220 国土海洋气象等支出

 

302 商品和服务支出

217.02

 

 

221 住房保障支出

11.52

303 对个人和家庭的补助

32.00

 

 

222 粮油物资储备支出

 

307 债务利息及费用支出

 

 

 

229 其他支出

 

309 资本性支出(基本建设)

 

 

 

230 转移性支出

 

310 资本性支出

  0.80

 

 

231 债务还本支出

 

311 对企业补助(基本建设)

 

 

 

232 债务付息支出

 

312 对企业补助

 

 

 

233 债务发行费支出

 

399 其他支出

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

401.81

本年支出合计

420.69

本年支出合计

420.69

八、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

 

 

九、上年结转

18.88

结转下年

 

六、结转下年

 

收入总计

420.69

支出总计

420.69

支出总计

420.69

 

 

 

 

 

 

 

 

武汉市社会科学联合会2018年部门收入总表

 

部门公开表7

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

总计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他

收入

用事业基金弥补收支差额

上年

结转

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

合计

420.69

373.25

 

 

 

 

 

28.56

 

18.88

206

科学技术支出

392.85

345.41

 

 

 

 

 

28.56

 

18.88

  20606

  社会科学

392.85

345.41

 

 

 

 

 

28.56

 

18.88

    2060601

    社会科学研究机构

204.11

175.55

 

 

 

 

 

28.56  

 

 

    2060602

    社会科学研究

188.74

169.86

 

 

 

 

 

 

 

18.88

210

医疗卫生与计划生育支出

16.32

16.32

 

 

 

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

16.32

16.32

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

7.68

7.68

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101103

    公务员医疗补助

8.64

8.64

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

11.52

11.52

 

 

 

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

11.52

11.52

 

 

 

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

11.52

11.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

武汉市社会科学联合会2018年部门支出总表

 

部门公开表8

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

事业单位经营支出

1

2

3

4

5

6

7

8

 

合计

420.69

231.95

188.74

 

 

 

206

科学技术支出

392.85

204.11

188.74

 

 

 

  20606

  社会科学

392.85

204.11

188.74

 

 

 

    2060601

    社会科学研究机构

204.11

204.11

 

 

 

 

    2060602

    社会科学研究

188.74

 

188.74

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

16.32

16.32

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

16.32

16.32

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

7.68

7.68

 

 

 

 

    2101103

    公务员医疗补助

8.64

8.64

 

 

 

 

221

住房保障支出

11.52

11.52

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

11.52

11.52

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

11.52

11.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2018年部武汉市社会科学联合会门预算情况说明

 

一、财政拨款收支预算总体情况

2018年财政拨款收支总预算392.13万元。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入373.25万元、上年结转18.88万元;支出包括:基本支出203.39万元,项目支出188.74万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2018年一般公共预算支出预算392.13万元。其中:(1)本年预算373.25万元,比2017年预算减少61.50万元,下降14.15%,主要是减少了一次性武汉市社科评奖项目(2)上年结转18.88元。具体安排情况如下:

(一)基本支出203.39万元,主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出 188.74 万元。其中:

一般行政管理事务188.74万元,主要用于:一是理论研讨和组织课题研究:全年将立项一般课题50项,重点课题6项,主要围绕武汉中心工作开展应用对策研究二是社会科学普及经费:集中举办24场社科讲坛,资助6个科普基地开展社会科学普及工作三是编辑出版期刊和科普读物:出版《武汉学刊》、《社会科学》2本科普读物等

三、一般公共预算基本支出安排情况

2018年一般公共预算基本支出203.39万元。其中:

(一)人员经费174.31万元。包括:

工资福利支出152.31万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助22万元,主要用于:退休费、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费29.08万元。主要用于:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2018年一般公共预算安排“三公”经费支出预算3万元。其中:(1)因公出国(境)经费0万元;(2)公务用车购置及运行维护费0万元(公务用车购置费0 万元,公务用车运行维护费  0 万元);(3)公务接待费3万元。2018年“三公”经费2017年相比无变化

五、政府性基金预算支出安排情况

2018年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则,武汉市社会科学联合会有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括:财政拨款收入其他收入、上年结转。

支出包括:基本支出、项目支出。

2018年部门收支总预算420.69万元。2017年预算减少 77.41万元,下降15.54 %,主要是减少一次性武汉市社科评奖项目

七、部门收入预算安排情况

2018年部门收入预算420.69万元,其中:一般公共预算财政拨款收入373.25万元,占88.72 %;其他收入28.56万元,占6.79%;上年结转18.88万元,占4.49%。

八、部门支出预算安排情况

2018年部门支出预算420.69万元,其中:基本支出     231.95万元,占55.14%;项目支出188.74万元,占44.86%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年参照公务员法管理事业单位的机关运行经费29.08   万元。

(二)政府采购预算情况

2018年部门政府采购预算支出合计20.20万元,都为服务类。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,部门车辆

(四)绩效目标设置情况

2018年部门项目绩效目标实现全覆盖,涉及一般公共预算本年财政拨392.13万元

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

()其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

()上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

()基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

()项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

()本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

1.科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究机构(项)反映各级社会科学院、中共中央所属社会科学研究机构、其他部门所属从事社会科学研究机构的基本支出。

2. 科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项)反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

4. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

5. 住房保障支出(类)住房改革政策(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6. 住房保障支出(类)住房改革政策(款)提租补贴(项)反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

()“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际, 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

()机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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