武汉市社会科学联合会2017年度部门决算

第三部分  武汉市社会科学联合会2017年度部门决算情况说明

  一、2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计406万元。与2016年相比，收、支总计各增加95万元，增长30.55%，主要原因是增加一次性项目（武汉市第十五次社会科学优秀成果奖）。

图1：收、支决算总计变动情况

二、2017年度收入决算情况说明

2017年度本年收入合计377万元。其中：财政拨款收入377万元，占本年收入100.00%。

图2：收入决算结构

三、2017年度支出决算情况说明

2017年度本年支出合计377万元。其中：基本支出174万元，占本年支出46.15%；项目支出203万元，占本年支出53.85%。

 图3：支出决算结构

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计406万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加95万元，增长30.55%。主要原因是增加一次性项目（武汉市第十五次社会科学优秀成果奖）。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出377万元，占本年支出合计的100.00 %。与2016年相比，财政拨款支出增加95万元，增长33.69%。主要原因是增加一次性项目（武汉市第十五次社会科学优秀成果奖）。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

 2017年度财政拨款支出377万元，主要用于以下方面：科学技术支出349万元，占92.57 %；文化体育与传媒支出9万元，占2.39 %；医疗卫生与计划生育支出11万元，占2.92 %；住房保障支出8万元，占2.12 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为470万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为377万元，完成年度预算的80.21%。其中：基本支出174万元，项目支出203万元。项目支出主要用于1、社会科学普及经费：①举办“武汉社科讲坛”，通过定期邀请国内专家学者举办科普讲座等形式，带动社会科学从学术研究走向公众、走向社会。讲座很受市民欢迎，受众人数达万人次。②举办武汉市社会科学普及周活动。向市民百姓传播科学知识，弘扬科学精神，倡导科学方法，提高科学素质。③组织市级社会科学学会、协会、研究会及社科工作者到市区、乡镇开展形式多样、丰富多彩的社科普及活动，丰富了基层的文化生活，增强了科学素养，受到群众的好评。④支持社会科学普及基地建设，营造良好学术氛围。重点支持7家科普基地。打造比较稳定的科普基地，较好起到传播科学思想和弘扬科学精神的作用。2、理论研讨和组织课题研究：主要成效：组织以面向市社会科学类社会组织为主的资助课题研究。2017年市社科联共立项并资助52项课题，形成了一批有实用价值的研究成果，为市委、市政府和有关部门科学决策提供了一定的决策参考。3、编辑出版期刊和科普读物：编辑出版《武汉社会科学》《武汉学刊》。主要成效：《武汉社会科学》是社会科学研究新成果的交流阵地，促进了学术交流和成果转化。《武汉学刊》为双月刊，是社科联系统各学会、协会、研究会开展学术研究、交流工作经验、反应社会动态的一个重要平台，密切了社会组织之间的联系。

1.科学技术支出(类)。年度预算为442万元，支出决算为349万元，完成年度预算的78.96%，主要原因一是按照中央和省市委的要求减少了日常性的一般性支出，二是部分预算项目执行过程中压缩支出。

2.文化体育与传媒支出(类)。年度预算为9万元，支出决算为9万元，完成年度预算的100%。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为11万元，支出决算为11万元，完成年度预算的100%。

4.住房保障支出(类)。年度预算为8万元，支出决算为8万元，完成年度预算的100%。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017度一般公共预算财政拨款基本支出174万元，其中，人员经费154万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费20万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市社会科学联合会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市社会科学联合会本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为9.77万元，支出决算为7万元，为预算的71.65%，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为7万元，为预算的100%。

2017年因公出国(境)团组1个，1人次，实际发生支出7万元。其中：住宿费1.12万元，旅费4.07万元、伙食补助费0.35万元、杂费1.23万元。主要用于；出访巴西、智利、古巴三国业务考察团组1个，出访内容是农村土地产权制度改革与城镇化道路开展学术交流与课题调研。通过比较研究巴西、智利、古巴在土地制度改革与城镇化道路选择上的举错与成效，探求一些有益启示，以期对我省如何进一步推进农村土地产权制度改革、创新农村土地流转形式、合理把握城镇化进程等提出有针对性的建议，促使我省在培育土地流转市场、加强土地流转服务、提高新型城镇化效率和质量方面走在中部前列。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。本单位无车辆。

3.公务接待费支出决算为0.00万元，为预算的0.00%，比预算减少3.00万元，主要原因是严格落实八项规定中的公务接待制度。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加7万元，其中：因公出国(境)支出决算增加7万元。因公出国(境)费用2016年无预算支出，2017年支出增加的主要原因是参加由湖北省政府批准的出访巴西、智利、古巴三国业务考察团组1个，出访内容是农村土地产权制度改革与城镇化道路开展学术交流与课题调研。

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出本单位无。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2017年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金203万元，我单位开展整体支出绩效自评，资金377万元。从评价情况来看，2017年度我单位所有项目立项依据充分，目标设定合理，资金落实到位及时，预算安排项目均达到预先设定绩效目标。

组织开展整体支出绩效评价，从评价情况看，2017年度我单位预算整体支出项目绩效评价综合得分为90.5分，综合评分结果为优秀。其中预算管理得分37分，产出指标得分24分，效益指标得分29.5分。  

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1、社会科学普及经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为79.7万元，执行数为55万元，完成预算的69.01%。主要产出和效果：一是有步骤、有条件地开展理论宣传和社会科学普及活动；二是主办“武汉社科讲坛”24期；三是资助社科联直管社会组织开展学术和科普活动；四是资助社科类社会组织科普基地建设。通过开展社会科学学术和科普活动,引导和带动全市社会科学界开展形式多样，各具特色的学术和科普活动,进一步推动和促进全市人民群众社科素养和文明素质的提升。发现问题及原因：一是项目实际执行预算与项目申报预算稍有偏差。主要原因是预算编制前期的可行性研究不够充分，涉及资金实际支出与预算文本稍有脱节现象；二是项目指标“预计当年实现值”设定不够科学，有的难以完成。下一步改进措施：一是提高预算编制的科学性；二是调整绩效指标值。可根据历史完成数据或预算支出明细制定符合客观、实际的指标值，使设定的“当年实现值”在预定期限内保质保量完成。

2、理论研讨和组织课题研究项目绩效自评综述：项目全年预算数为63万元，执行数为62万元，完成预算的98.41%。主要产出和效果：一是市社科联与江汉大学共同主办“纪念武汉建市九十周年”学术研讨会，省内外史学界专家学者及工作者100余人参加了会议，回顾武汉建市发展历程，探讨武汉城市建设路径。11月10日，参与承办“深入学习宣传贯彻党的十九大精神暨第五届长江中游城市群建设论坛”，武汉、长沙、南昌、合肥四市社会科学界联合会及高校专家学者共聚一堂，围绕长江中游城市群发展深入研讨。二是是深化理论和现实问题研究。建立和完善了课题管理办法，确定了重点招标和一般支持课题项目，集中整合人才资源，开展联合攻关研究。以面向学会为主，开展一般性课题研究，共立项52项，部分课题已得到市领导批示。面向社会公开招标，开展重点课题研究，共立项5项。这些课题，提出了一些具有针对性、实用性和前瞻性的建议。资助11家直管社科类社会组织开展学术活动，较好地发挥了新型智库作用。

3、编辑出版期刊和科普读物项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为10万元，完成预算的33.33%。主要产出和效果：一是编辑出版《武汉社会科学》2期；二是编辑出版《武汉学刊》4期。主要是打造社会科学理论和实际工作者开展学术交流的平台。推进理论创新和学术交流，为市委市政府提高决策咨询，普及社会科学知识。发现的问题及原因：预算编制内容不够科学，资金分配不太合理。预算文本测算内容资金与实际工作事项发生的资金支出有一定的差异。下一步改进措施：一是提高预算编制的科学性，认真测算，合理分配项目资金；二是做好前期规划，提高项目执行率。

4、武汉市第十五次社会科学优秀成果奖项目绩效自评综述：项目全年预算数为66万元，执行数为60万元，完成预算的90.91%。主要产出和效果：根据《武汉市社会科学优秀成果奖励办法》，每两年评选一次的武汉市社会科学优秀成果奖，是市委、市政府交给市社科联承办的一项经常性工作，按照《办法》规定2016年开展武汉市第十五次社会优秀成果评选活动，2017年通过评选结果。荣誉奖1项；一等奖著作7项、论文12项、调研报告1项；二等奖著作23项、论文18项、调研报告5项；三等奖著作23项、论文51项、调研报告11项；优秀奖著作54项、论文45项、调研报告10项。

武汉市社会科学联合会部门项目绩效评价报告见附件。

 十、2017年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度武汉市社会科学联合会机关运行经费支出20万元，比2016年减少1万元，降低 4.76 %。主要原因是是按照中央和省市委的要求减少了日常性的一般性支出。

(二)政府采购支出情况。

2017年度武汉市社会科学联合会政府采购服务支出支出总额18万元。其中：政府采购货物支出2.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.60万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

第四部分  2017年重点工作完成情况

一、武汉市第十五次社会科学优秀成果奖  

根据《武汉市社会科学优秀成果奖励办法》，每两年评选一次的武汉市社会科学优秀成果奖，是市委、市政府交给市社科联承办的一项经常性工作，按照《办法》规定2016年开展武汉市第十五次社会优秀成果评选活动，2017年通过评选结果。荣誉奖1名；一等奖著作7名、论文12名、调研报告1名；二等奖著作23名、论文18名、调研报告5名；三等奖著作23名、论文51名、调研报告11名；优秀奖著作54名、论文45名、调研报告10名。

二、组织课题研究

建立和完善了课题管理办法，确定了重点招标和一般支持课题项目，集中整合人才资源，开展联合攻关研究。以面向学会为主，开展一般性课题研究。立项52项，部分课题已得到市领导批示。面向社会公开招标，开展重点课题研究，共立项5项。这些课题，提出了一些具有针对性、实用性和前瞻性的建议。

第五部分  名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(三)各支出功能分类科目(到项级)

1．科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）反映各级社会科学院、中共中央所属社会科学研究机构、其他部门所属从事社会科学研究机构的基本支出。

2. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

3. 科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）反映其他用于社会科学研究方面的支出，包括中国社科院研究生院的支出。

4. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）反映科普事业单位的基本支出。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8. 住房保障支出（类）住房改革政策（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 住房保障支出（类）住房改革政策（款）提租补贴（项）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

10.文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(四)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出 (含车辆购置税) ）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(八)机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：武汉市社会科学联合会项目支出绩效评价报告

 附件：2017年项目绩效评价报告.docx

 2017年度武汉市社会科学联合会部门决算

2018年10月 26日

目    录

第一部分  武汉市社会科学联合会概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市社会科学联合会2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分  武汉市社会科学联合会2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2017年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  2017年重点工作完成情况

第五部分  名词解释

第一部分 武汉市社会科学联合会概况

一、部门主要职能

武汉市社会科学联合会是武汉市委领导下的人民团体,是市委、市政府联系广大社会科学工作者的桥梁和纽带，是市一级社科类社会组织开展活动的业务指导单位。

 二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市社会科学联合会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中：参照公务员法管理事业单位1个。

三、部门人员构成

武汉市社会科学联合会总编制人数6人，其中：事业编制为6人(其中：参照公务员法管理6人)。离退休人员5人，其中退休5人。

第二部分  2017年度部门决算表

2017年度收入支出决算总表（表1）
部门：武汉市社会科学联合会					单位：万元
收     入			支    出
项    目	行次	决算数	项    目	行次	决算数
栏次		1	栏次		1
一、财政拨款收入	1	377	一、一般公共服务支出	28
二、上级补助收入	2		网站首页 机构概况 学术活动 社团建设 社科普及 课题研究 社科评奖 社科动态 期刊信息 下载专区 主办: 武汉市社会科学界联合会 地址: 武汉市汉口发展大道495号 电话: 027-82616612 邮编: 430019 电子邮箱: wuhanxuekan@126.com 网址: http://www.whskl.org.cn 鄂ICP备09012055号-1 技术支持：劲捷电子 鄂公网安备 42010202001770号